枣庄市气象局2019年部门预算公开

作者:篯明兴 来源:财务核算中心 时间:2019-02-13分享

 

  
   
 
第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成

  第二部分 2019年部门预算表
  一、2019年枣庄市部门收支预算总表(功能分类)
  二、2019年枣庄市部门收支预算总表(经济分类)

三、2019年枣庄市部门收入预算表
  四、2019年枣庄市部门支出预算表
  五、2019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表
  六、2019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

七、2019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表
  八、2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表
  九、2019年枣庄市部门政府采购预算表
  十、2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

   第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

   第四部分 名词解释
   
   第一部分   概况
  一、主要职能及机构设置

主要职能
    指导、监督本行政区域内的气象活动,行使行业管理职能;负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查;组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作;组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。
    负责本行政区域内的气象观测工作,组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输,依法保护气象探测环境。
    负责本行政区域内的预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。
    管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。
    负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织气候可行性论证。
    组织开展气象法制宣传教育,负责监督气象法规的实施,负责本区域内的气象行政执法,承担有关行政复议和行政诉讼。
    统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理;协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
    承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

机构设置:

枣庄市气象局下设5个区(市)气象局(滕州市气象局、薛城区气象局、峄城区气象局、台儿庄区气象局、山亭区气象局);4个直属事业单位(枣庄市气象台、枣庄市气象科技服务中心、枣庄市气象灾害防御技术中心、枣庄市气象局财务核算中心);3个内设机构(办公室、业务科技科、人事教育科);规格均为正科级。机构编制80人,实有人数75人。市气象局机关,编制共14名,设局长1名,副局长2名,党组纪检组长1名;科级领导职数核定为5名。直属事业单位,编制36名,科级领导职数核定为8名。 各区(市)局人员编制数30名,科级领导职数核定为8名。
  二、部门预算单位构成:
  枣庄市气象局无下属财政拨款单位
   
  第二部分   2019年部门预算表
   




公开01表

2019年枣庄市部门收支预算总表(功能科目分类)

单位名称:枣庄市气象局



单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政资金

385.39

卫生健康支出

27.80

    一般公共预算

385.39 

行政事业单位医疗

27.80

    政府性基金预算


    事业单位医疗

27.80

    国有资本经营预算


自然资源海洋气象等支出

357.59

二、财政专户管理资金


 气象事务

357.59 

三、事业收入


   气象事业机构

297.59 

四、事业单位经营收入


  气象服务

30.00 

五、其他收入


  气象装备保障维护

30.00 









本年收入合计

385.39

本年支出合计

385.39

六、上级补助收入


上缴上级支出


七、附属单位上缴收入


对附属单位补助支出


八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转












收入总计

385.39

支出总计

385.39







 
  2019
年枣庄市部门收支预算总表功能分类(附表)

 

功能科目

金额

卫生健康支出

27.80

  行政事业单位医疗

27.80

    事业单位医疗

27.80

自然资源海洋气象等支出

357.59

  气象事务

357.59

    气象事业机构

297.59

    气象服务

30.00

    气象装备保障维护

30.00

 




公开02表

2019年枣庄市部门收支预算总表(经济科目分类)

单位名称:枣庄市气象局


单位:万元

收     入

支     出

项      目

2019年预算

项      目

2019年预算

一、财政资金

385.39 

工资福利支出

267.80

    一般公共预算

385.39 

  津贴补贴

240.00

    政府性基金预算


  城镇职工基本医疗保险缴费

27.80

    国有资本经营预算


商品和服务支出

60.00

二、财政专户管理资金


 维修(护)费

30.00 

三、事业收入


 专用材料费

30.00 

四、事业单位经营收入


对个人和家庭的补助

57.59 

五、其他收入


 退休费

57.59 

本年收入合计

385.39

本年支出合计

385.39

六、上级补助收入


上缴上级支出


七、附属单位上缴收入


对附属单位补助支出


八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转




收入总计

385.39

支出总计

385.39







 

2019年枣庄市部门收支预算总表经济分类(附表)

 

经济科目款名称

金额

工资福利支出

267.80

  津贴补贴

240.00

  城镇职工基本医疗保险缴费

27.80

商品和服务支出

60.00

  维修(护)费

30.00

  专用材料费

30.00

对个人和家庭的补助

57.59

  退休费

57.59

 




公开03表

 

2019年枣庄市部门收入预算表

 

单位:枣庄市气象局                                                         单位:万元

 

科目编码



科目名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13




合计

385.39

385.39

385.39














枣庄市气象局

385.39

385.39

385.39











210



卫生健康支出

27.80

27.80 

27.80 












11


 行政事业单位医疗

27.80

27.80 

27.80 












  11

02

  事业单位医疗

27.80

27.80 

27.80 











220



自然资源海洋气象等支出

357.59

357.59

357.59












05


    气象事务

357.59

357.59

357.59











  220

  05

04

      气象事业机构

297.59

297.59

297.59











  220

  05

09

      气象服务

30.00

30.00

30.00











  220

  05

10

      气象装备保障维护

30.00

30.00

30.00































 

公开04表

2019年枣庄市部门支出预算表

单位名称:枣庄市气象局





单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7




合计

385.39

325.39

60.00








枣庄市气象局

385.39

325.39

60.00





210



  卫生健康支出

27.80

27.80

27.80






11


    行政事业单位医疗

27.80

27.80

27.80





  210

  11

 

02

      气象事业机构

240.00

240.00






220



自然资源海洋气象等支出

357.59

297.59

60.00






05


    气象事务

357.59

297.59

60.00





  220

  05

 

04

      气象事业机构

297.59

297.59






  220

  05

 

09

      气象服务

30.00


30.00





  220

  05

 

10

      气象装备保障维护

30.00


30.00





 






公开05表

2019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称:枣庄市气象局





单位:万元

收入


支出




项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

385.39

一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


外交支出






国防支出






公共安全支出






教育支出






科学技术支出






文化体育与传媒支出






社会保障和就业支出






社会保险基金支出






卫生健康支出

27.80 

27.80 




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






自然资源海洋气象等支出

357.59

357.59




住房保障支出






粮油物资储备支出






国有资本经营预算支出






预备费






其他支出






转移性支出






债务还本支出






债务付息支出






债务发行费用支出










本年收入合计

385.39

本年支出合计

385.39

385.39


年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余




  一般公共预算财政拨款






  政府性基金预算财政拨款






合计

385.39

合计

385.39

385.39









 







公开06表

2019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称:枣庄市气象局



单位:万元

科目编码



科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

385.39

325.39

60.00




枣庄市气象局

385.39

325.39

60.00

210



  卫生健康支出

27.80

27.80



11


    行政事业单位医疗

27.80

27.80


  210

  11

 

02

        事业单位医疗

27.80

27.80


220



  自然资源海洋气象等支出

357.59

297.59

60.00


05


    气象事务

357.59

297.59

60.00

  220

  05

 

04

        气象事业机构

297.59

297.59


  220

  05

 

09

        气象服务

30.00


30.00

  220

  05

 

10

        气象装备保障维护

30.00


30.00











 






公开07表

2019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:枣庄市气象局



单位:万元

经济分类科目编码


科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

325.39

325.39




枣庄市气象局

325.39

325.39


301


  工资福利支出

267.80

267.80


  301

 

30102

    津贴补贴

240.00

240.00


  301

 

30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

27.80

27.80


  303


   对个人和家庭的补助

57.59

57.59


  303

 

30302

    退休费

57.59

57.59











 










公开08表

2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称:枣庄市气象局





单位:万元

科目编码



科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出



年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6











公开09表

2019年枣庄市部门政府采购预算表

 

单位名称:枣庄市气象局                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政资金

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

307001

枣庄市气象局

30.00

30.00

30.00






220 



自然资源海洋气象等支出 



30.00

30.00

30.00






220 

 05


气象事务 



30.00

30.00

30.00






220 

 05

 

09 

气象服务 



30.00

30.00

30.00







            公开10表

 

2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表


单位名称:枣庄市气象局





单位:万元


单位编码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待



小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费


**

**

1

2

3

4

5

6












第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算385.39万元,其中:财政资金拨款385.39万元,占100%。

2019年支出预算为385.39万元,其中:基本支出325.39万元,占84.43%,项目支出60万元,占15.57%。



(二)财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算385.39万元,其中:一般公共预算385.39万元,占100%。

2019年财政拨款支出预算为385.39万元,其中:卫生健康支出27.80万元,占7.21%;自然资源海洋气象等事务支出357.59万元,占92.79%。

  1. 预算收支增减变化情况

    2019年一般公共预算当年拨款385.39万元,2018年为300万元,较上年增长85.39万元,增长28.46%。

    2019年一般公共预算当年支出预算385.39万元,2018年为300万元,较上年增长85.39万元,增长28.46%。

    具体情况如下:

    1.2019年事业单位医疗27.8万元,2018年为0,较上年增加27.8万元,增长100%。

    2.2019年气象事业机构297.59万元,2018年为240万元,较上年增加57.59万元,增长24%。

    3.2019年气象服务60万元,较上年增长0万元,和上年持平。

    (四)一般公共预算收支情况

    2019年一般公共预算当年拨款385.39万元,较上年增长85.39万元,增长28.46%。

    2019年一般公共预算当年支出预算385.39万元,较上年增长85.39万元,增长28.46%。

    具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康支出(项)27.80万元,较上年增长27.80万元。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)气象事业机构(项)297.59万元,较上年增长57.59万元。

    3.一般公共服务(类)财政事务(款)气象事务(项)60万元,较上年增长0万元。

    (五)政府性基金预算收支情况

    枣庄市气象局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (六)财政拨款安排的基本支出情况

    2019年,通过财政拨款安排的基本支出预算325.39万元,其中:人员经费325.39万元,主要用于津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

    日常公用经费0万元。

    二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2019年政府采购预算30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

    (二)一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

    2019年,通过公共预算财政拨款安排的日常标准“三公”经费预算共0万元。

    1、公务用车运行维护费预算0万元(公务用车购置0万元,运行维护0万元),2、公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待费用。

    (三)机关运行经费

    2019年,枣庄市气象局地方财政机关运行经费财政拨款预算为0 万元。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至2018 年12 月31日,枣庄市气象局共有车辆6辆,其中机要应急通信车1辆,特种专业技术车5辆;

    2019年部门预算未安排购置单位价值100 万元以上大型设备。

    (五)绩效目标设置情况

    2019 年,枣庄市气象局及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

  2. 第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入

  3. 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    二、其他收入

    指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如省财政厅在统发部门工资中代扣个人所得税奖励款返还等。

    三、上年结转

    指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、基本支出

    指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    五、项目支出

    指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费

    指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费

    指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。